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                田阳县人民政府关于要求调整2018年财政收支预算的议案

                2018-12-14 09:50     来源:田阳县财政局
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                田阳县人民政府关于

                要求调整2018年财政收支预算的议案

                 

                县人一分钟一开的快三彩票大常委会:

                按照《中华人民共和国预一分钟一开的快3算法》等法律规定,现向县人大常委会报告2018年县级财政预算调整方案(草案),请予审议。

                一、预算一分钟一开的快3有什么规律吗调整事由

                根据《预算法》第七章第六一分钟一开的快3有什么规律吗十七条规定,经全国人民代表大会批准的中央预算和』经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:(一)需要一分钟一开的快三彩票增加或者减少预算总支出的;(二)需要调入预算稳定调一分钟一开的快3有什么规律吗节基金的;(三)需要调减预算安排的重点※支出数额的;(四)需要增加举借债务数额的。

                二、征收部门组织收入调整情况

                根据百色市财政局4月底下达一分钟一开的快3可靠吗的《百色市2018年财政收支目标

                分一分钟一开的快3解情况表》,我县2018年财政收入预期目∏标数为118800万元。全县组织的财政收入相应调整为118800万元,比县人大批复的年初工作目标数112200万元调减3400万元,比2017年完成数113154万元增加5646万元,增长5%。各征收部门收入目标任务数相应调整如下:

                国税局:收入目Ψ 标数调整为46912万元,比县人大通过的年初预一分钟一开的快三注册算数43000万元调增3912万元(详见附表1,以下同)

                地税局:收入目标数调一分钟一开的快3平台app整为32145万元,比县人大通过的年初预算数36000万元调减3855万元。

                财政局:收入目标数调整为39750万元,比县人大通过年初预算43200万元调减3450万元。主要是根据市级调减我县收入目标数3400万元,为调减我县非税收入占比而相应减少财政部门的收入目标数。

                注:以上国税▅局、地税局在2018年9月的税务机↓构改革中合并为田阳县税务局,税务局的收入目标数共79000万元维持年初预算数不变。

                三、一般公共预一分钟一开的快三软件是什么算收支调整情况

                (一)2018年财政预算收入调整

                财政总收入由年初预算〓的216153万元※调整为335737万元,调增119584万元。具体项目如下:

                1、一般公共预算收入

                一般公共预算收入由年初的88727万元调①整为82077万元,调减6650万元(详见附表1),其中:税收收入由年初的44577万元︽调整为41388万元,调减3189万元;非税收入由年初的44150万元调〗整为40689万元,调减3461万元。部分税种收入比年初预一分钟一开的快三怎么翻倍算数有增减变化,主要是根据1-10月的实际执行数而相应有所调一分钟一开的快三彩票整。

                2、上级补助收入由◣年初的127426万元调整∑为219849万元,调增92423万元。主要是年度执行中上级指标数下达而调增。其中:

                1)返还性收入8776万元〖保持不变。

                2)一般性转一分钟一开的快三是不是移支付由年初的90235万▂元调整为130280万元,调增40045万元,具体项目一分钟一开的快3包括:

                1.体制补助收入861万元保持不一分钟一开的快3可靠吗变。

                2.均衡性转移支付补助收入28929万元保持不变。

                3.县级基本财一分钟一开的快3有什么规律吗力保障机制奖补资金收入由年初的3207万元调整︾为4792万元,调增1585万元。

                4.结算补助收入由年初的5509万元调◇整为12888万元,调增7379万元。主要一是市级下达成品油税费改革转移支付补助收入6579万元;二是自治区陆续下达的各项补助一分钟一开的快3平台下载等。

                5.成品油价格和税费改革转移▅支付补助收入由年初的350万元一分钟一开的快3平台app调整为3044万元,调增2694万元。

                6.基层公检法司转移支付收入由年初的1024万一分钟一开的快3可靠吗元调整为1671万元,调增647万元。

                7.城乡义务教育等转移支付收入由年初的3352万元调整一分钟一开的快三注册为一分钟一开的快三注册11359万元,调增8007万元。

                8.基本养↓老金转移支付收入由年初的6426万元一分钟一开的快三是不是调整为8095万元,调增1669万元。

                9.城乡居民医疗保险转移支付收入由年初的13264万元调一分钟一开的快三注册整为14980万元,调增1716万元。

                10.农村综合改革转移支付收由年初的2758万元调一分钟一开的快3app整为3378万元,调增620万元。

                11.产粮(油)大县奖励资→金收入净调增1230万元。

                12.重点生态功能区转移支付收入净调增70万元。

                13.固定数额补助收入由年初的11757万一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗元调整为12485万元,调增728万元。

                14.革命老区转移支付补助收入由年初的795万元调整为一分钟一开的快3可靠吗997万元,调增202万元。

                15.民族地区转移支付一分钟一开的快三怎么翻倍收入由年初的3856万元调整为3953万元,调增97万元。

                16.贫困地区转移支付收入由年初的6295万元调整为16984万元,调增10689万元,主要是上级下达的扶贫资金补助而相应调整收入。

                17.其他一般性转移◇支付收入由年初的1852万元调整为4564万元,调增2712万元。

                3)专项转移支付收入由年初的28415万元调整为80793万元,调增52378万元。

                3、上年∏结余收入调整为10778万元。主要是根据批复后的决算报表一分钟一开的快三怎么翻倍调整。

                4、调入资金0万元不调一分钟一开的快三怎么玩整。

                5、债务一分钟一开的快三怎么翻倍转贷收入净调增20954万元,主要是根据地一分钟一开的快三怎么玩方政府债券管理办法的规定,将地方政府债券转¤贷资金20954万元(其中:置换债务4454万元,新增债务16500万元)作为债务收入纳入预算管理。

                (二)2018年一般公共预算支出调整

                一般公共预算总支出由年初的216153万元调整为326037万元,调增109884万元。具体项目如下:

                1、一般公共预算支出由年初的211626万元调整为319823万元,调增108197万元(调整科目变动详■见附表2)。增支的项目主要是民生支出、重点项目以及一分钟一开的快三彩票各项扶贫支出等。

                2、上解上级支出927万元保持不变

                3、债务还本支出由年初的3600万元调整为4487万元,主要一是年初预算安排的到期偿还的3600万元一分钟一开的快三是不是国债已在自治区发行的置换债券中安排;二是置换田阳县中医院异地新建项目854万元;三是偿还世行一分钟一开的快3贷款本金调增33万元。

                (三)一般公共预算收支调整后的具体分№配情况

                综合以上一般公共预算收支预算增减因素,我县2018年新增可支配财力为21543万元,其中:一般公共□ 预算收入调减6650万元,一般性转移支付增6014万元;新增债券16500万元;原年初预算安排的偿还到期国债3600万元因在置换一分钟一开的快3平台app债券中安排而重新安排支出;预算稳定调节基金安排补充支出2079万元。新增以上财力安排的各具体项目如下:

                1、新增可支配一般性转移支付收入安排的支出共6014万元,其中:补发2017年元月起提高的艰苦边远津贴852万元;补一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗充安排预算执行中追加的人员经费及抚恤金一分钟一开的快三是不是等3376万元(含驻村工作队员的脱贫攻坚保障经费935万元,补缴2002年机构改革提前退休人员的住房公积金395万元);安排医疗扶贫保障】兜底1786万元

                2、新增债券收入安排我县各项基础设施建设及扶贫一分钟一开的快3平台等共16500万元。主要用于:一是教育部门各学校的基础设施建设等589万元;二是安排住建局负责实施的文体路一分钟一开的快三怎么玩南延长线建设和2016年乡土示范『建设共659万元;三是安排交通局负责实施的东慕大桥建设1000万元;四是安排档案馆建设100万元;五是污水处理厂及配套污水管网一期工程816万元;六是田州镇塘一分钟一开的快三注册茶上屯排涝工程100万元;七是∑ 百色大道(田阳段)建设1000万元;八是支持华润五丰扶贫养殖项目12236万元。

                3、原年初预算安排的偿还到期国债3600万元和预█算稳定调节基金2079万元共5679万元用于安排扶贫攻坚中的住房保障3056万元,教育一分钟一开的快三怎么翻倍保障兜底2216万元,扶贫小额信一分钟一开的快三软件贷审计整改贴息资金407万元

                4、一般公共预算收入调减6650万元相应□调减年初预算安排的各预算单位的专项经费6650万元(含调减全县工会经费237万元)。

                以上财力安排情况和县预留指标、各预算单一分钟一开的快三怎么玩位的指标调整情况在各单位的预算调整中附详细说明。

                (四)平衡情况预ㄨ测(详见附表3)

                经上述调整后,2018年一般公共预算转移性收支平衡∮情况为:本级收入82077万元,上级补助收入219849万元,调入预算稳定调节基金2079万元,债务转贷收入20954万元,上年结转10778万元,财政收入总计为一分钟一开的快3有什么规律吗335737万元。本级支出319823万元,上解上级支出927万元,债务转贷◣支出4487万元,财政支出总计325237万元。收支相抵,年终滚存一分钟一开的快三彩票结余10500万元。

                四、政府性基金收支调整情一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗况

                2018年10月止,政府性基金收入征收数完成11782万元,同比减收19764万元,下降63.9%。根据预算执行情况及年底前收支情况预测,基金收支调整情况如下:

                (1)、收入调整

                1、政府性基金收入征╳收数维持年初的40231万元不变。具体收入项目明细如下(详见附表4):

                1.国有土地收益基金收入1937万元一分钟一开的快3平台app未作调整。

                2. 农业土地开发一分钟一开的快3平台资金收入291万元未作调整。

                3. 国有土√地使用权出让收入36502万元未作调整。

                4.污水处理费收入1377万元未作调整。

                2、政府性基金补助收入(上⌒ 级专款补助)由年初的1065万元调整为2572万元,调增1507万元,主要是年内上级指标陆续下达而调增。

                3上年结余收入由年初的4495万元调整为2664万元,主要是根据批复后的决算报表调整。

                4、债务转贷收入净调增1500万元(新增债券收入)。

                综上所述,政府性基金总收入由年▽初预算45791万元调整为46967万元,调增1176万元。

                (二)、支出调整

                12018年政府性基金预算支出由年初的41296万元调整为44295万元,调增2999万元。具体支出项目调整如下(详见附表5):

                1.社会保障和就业支出由年初的470万元调整为880万元,调增410万元。

                2.城乡社区支●出由年初的39457万元调整为40957万元,调增1500万元,主要是安排新增专项债券1500万元用于那坡镇一分钟一开的快三怎么玩征地拆迁补偿。

                3.农林水支出净调增132万元,主要是安排上级专项资△金而相应增加支出

                4.商业服务业等支出净调增366万元,主要是安排上级专项资金而相应增一分钟一开的快3有什么规律吗加支出

                5.其他支出由年初的719万元调整为1312万元,调增593万元。主要是安排上级专项资一分钟一开的快三彩票金而相应增加支出。

                6.债务付息支出由年初的650万元调整为634万元,调减16万元。

                2、调出资一分钟一开的快3平台下载金和债务转贷支出都为0。

                (三)、结余调整

                基金预算收支调整后,预算结余由年初的4495万元调整为2672万元,调减1823万元。

                5、社会保险基金一分钟一开的快3可靠吗收支调整情况(详见附表6)

                2018年社会保险基金收支调整:主要是根据2017年々社会保险基金决算和2018年社会保险基金预算编制口径,新型农村合作医疗保险基一分钟一开的快3app金预决算由市级统一编制,县一分钟一开的快3app级不再单独编制。因年初县人大已批复我县2018年新型农村合作医疗保◥险基金预算,现按上级统一口径作社保基金预☆算调整并相应调减收支。

                六、盘活财政存量收回资金安排及地方政府性债务情况

                1、2018年一分钟一开的快3平台下载年度执行中,根据上级有关文件精神大力清理历年结余结转财◥政资金。截止9月,我县共清理收回历年结余结转上级专款指标共67022万元,其中:调整用于急需解决安排一分钟一开的快三软件是什么的支出共46057万元;清理消化一分钟一开的快三是不是财政借垫款7109万元(已报县≡人民政府批复);用于国有资产公司的注册一分钟一开的快3app资本金和我县脱贫攻坚基础设施建设等共13856万元。

                2、截止2018年10月,我县地方↘政府性债务余额18.35亿元(系统内债务),预计2018年底我县地一分钟一开的快3平台方政府性债务余额18.35亿元,预计未突破一分钟一开的快三注册上级下达我县2018年底债务㊣限额(2017年年底√债务限额的16.68亿元)。2018年上级共下达我县新增债券额度18000万元(其中:一般债券16500万元,专项债券1500万元),我县新增债券收支调整方案已报县人民政府通过。

                主任、各位副主任、各位委员:今年1-10月,我县经济呈现缓中趋◢稳、稳中向一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗好的态势,但同时也要看到,实施新的减税降费措施将减少当★期财政收入,加上非税收入占比较大,财政收入质量一分钟一开的快三软件不佳。整体看,我县实体企业经营状况依然不佳,短期内实体经济税收对财政增长的一分钟一开的快三软件支撑力仍不足。财政工作不断遇到新的困难和问题,财政收入将继续呈现低速增长状态。与此同时,民生支出、重点支出及脱贫攻坚增支的刚性进一步增强,财政运转面临重重压力和挑一分钟一开的快3app战,需求快于财力增长,财政收支矛♂盾比较突出,收支平衡难度大。但我们ζ 坚信:有县委的强有力领导,有县人大的一分钟一开的快3有什么规律吗依法监督和大力支持,有各部门、单位的理解和配合,今年的各项预算目标一一分钟一开的快3平台下载定能够实现。

                由于今年还有1个多『月时间,上级转移支付补助还将增加,收入完成情况也将发生变化,预算还一分钟一开的快3可靠吗将相应作出调整,具体变化情况将在2019年人↘代会上报告。
                以上说明,请予审议。

                                                          田阳县2018年预算调整一分钟一开的快三是不是表格

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