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                田阳县2017年预算执行情况一分钟一开的快3平台及2018年预算草案报告

                2018-05-10 09:06     来源:田阳县财政局
                【字体: 打印

                 

                十六届人大第次会议材料

                田阳县2017年预算执行情况及

                2018年预算草案的报告

                 

                田阳县财政局

                各位代表:

                受县人民政府委托,现将2017年预算执行情况及2018年预算草案提请县十六届人民代表大会第次会议一分钟一开的快3平台app审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

                第一部分

                一、2017年预算执行基本情况

                2017年全县组织的财政收入完成11.31亿元,比2016年完成数11.06亿元增加2545万元,增长2.3%,完成第十一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗六届人民代表大会常务委员会次会议通过的财政收入调整预算数11.9亿元的95.09%。其中:国税完成3.81亿元,比2016年完成数3.41亿增加4014万元,增长11.77%;地税完成3.54亿元,比2016年完成数4.04亿减少5009万元,下降12.39%;财政完成3.96亿元,比2016年完成数3.77亿元增加1897万元,增长5.03%。

                2017年财政总收入31.79亿元构成:一般◥公共预算收入8.25亿元;上级一分钟一开的快3app补助收入21.26亿元(其中:税收返还收入8776万元,一般性转移支付收↘入11.26亿元,专项转移支付收入9.13亿元;债券转贷收入2.28亿元;(4)调入资金61万元(政府性基ζ 金预算调入61万元);上年专款结余75万元。财政总支出30.69亿元,其中:一般公共政预算支出29.70亿元,转移性支出937万,地方政府一般债券还本支出8951万元。收支相抵,年终滚存结△余1.1亿元,全部为结转下年继一分钟一开的快三怎么翻倍续使用的专款,净结余为一分钟一开的快三怎么玩零。

                基金预算一分钟一开的快3平台总收入5.30亿元,其中:当年基金收入3.83亿元;政府性基金补助收入5103万;债务转贷收入3889万元;上年一分钟一开的快三软件是什么结余收入5746万元。当』年政府性基金预算支出合计4.85亿元(当年基金预算支出4.46亿元、债务转贷支出3889万元、调出资金61万元)。收支相抵,年终一分钟一开的快三软件是什么滚存结余4495万元。

                社会保险基一分钟一开的快三怎么倍投金收入完成6.41亿元,其中:当年本级社会保险基金收入4.26亿元,上年结余收入2.15亿元。当年社会保险基金预算支出3.73亿元。收支相抵,年终滚存结余2.68亿元。

                国有资本经营收支均为零(因没一分钟一开的快三怎么倍投有发生额,所提交表格均为零)

                上述预算执行结果,财政四本决算均实现了收支平衡并略有结余。

                 地方一般一分钟一开的快3可靠吗公共预算执行情况

                (一)           一般公共预算收入决算情况

                2017年,我县一般公共预算收入完成8.25亿元,完成年预算的96.97%,同比增收3797万元,增长4.83%。

                1.税收收入完成4.19亿元,完成年预算的94.13%,同比增收2115万元,增长5.32%。主要税种增减情况如下:

                (1)增值税完成4871万元,完成年预算的97.06%,同比增收1390万元,增长39.93%。(2)改征增值税完成3149万元,完成年度预∏算的111.67%,同比减收1576万元,下降33.35%。(3)营业税收入完成116万元,完成年预算的331.43%,同比减收4509万元,下降97.49%。主要是2016年5月1日起全面推行营业税改征︽增值税后,此项税种已停征,目前所收是⊙清缴历年欠税4)企业所得税收入完成3954万元,完成年预算的67.29%,同比增收1871万元,增长89.82%。主要是百矿铝业和百银铝业的企业所得税征收同比增收。5)个人所得税收入完成887万元,完成年预算的117.25%,同比收136万元,下降13.29%。主要是去年开展清理各行政事业单位欠缴的个人所得税,今年起实施的各工资薪金全员申报纳一分钟一开的快三彩票税后,此项税种收入趋于稳定6)城市维护建设税收入完成1434万元,完成年预算的104.98%,同比355元,下降19.84%。(7)耕地占用税收入一分钟一开的快3平台下载完成13010万元,完成年预算的93.08%,同比4837万元,增长59.18%。(8)契税收入完成6577万元,完一分钟一开的快三软件成年度预算的90.64%,同比减收1434万元,下降17.9%。耕地占用税和契税的收入增减主要是对恒茂开发投资集团有限公司和恒茂开发投资集团有限公司恒壮公司的一次性查补一分钟一开的快三彩票收入增减而影响。

                2.非税收入完成4.06亿元,完成年预算的100.09%,同比增收1682万元,增长4.33%。其中:(1)专项收入完成3636万元,完成年预算的104.36%,同比增收383万元,增长11.77%。主要是各行政事业单位一分钟一开的快三彩票补缴2016年度的残疾人保障金和水¤利建设专项收入增收。(2)行政事业性收费㊣收入完成6057万元,完成年预算的119.51%,同比收1501万元,增长32.95%。主要是建设行政事业收费收入同比增收696万元,二是排污费收入从专项收入转入净增378万元,三是教育行政事业性收费收入增收351万元(3)罚没收入完成2101万元,完成年预算的101.69%,同比3421万元,下降61.95%。主要是去年收入有经纪人培训大楼一次性罚没收入3358万元,为不可比卐因素。(4)国有资本经营收入完成17034万元,完成年预算的63.98%,同比增收2618万元,增长18.16%。主要是一次性收入增加而增加。(5)国有资源(资产)有偿使用一分钟一开的快三是不是收入完成8898万元,完成年预算的591.23%,同比增收499万元,增长5.94%。主要是净增纳入国有资源(资产)有偿使用收入管理的水资源收入465万元。(6)捐赠收入完成1043万元,完成年预算的265.39%,同比减收594万元,下降36.29%,主要是今年各◣企业捐赠扶贫资金同比减少。

                (二)转☆移性收入决算情况

                我县转移性收入主一分钟一开的快3平台要由上级补助收入、上年结余收入、调入资金、债券转贷收入、调入预算稳定调节基金构成。

                1.上级补助收入21.26亿元。其中:

                (1)返还性收入8776万元,比上年增加773万元,增长9.66%主要是增值税一分钟一开的快3有什么规律吗税收返还增加773万元。

                (2)一般一分钟一开的快3性转移支付收入11.26亿元,比上年增加1.62亿元,增长16.8%。主要增减因素:①均衡性转移支付收入同比增加3762万元;②县级基本财力保障机制奖补资金收入同比增加688万元;③结算补助收入同比增加2471万元;④成品油价格和税费改革转移支付补助收入同比增加965万元城乡居民医疗保险转移支付收入同比增加1159万元;农村综合改革转移支付收入同比增加805万元;⑦民族地区、革命老区、贫困地区转移支付收入同比增加8402万元;固定数额补助收入同比减少387万元;其他一般转移支付收入同比减少660万元。

                (3)专项转移支付收入9.13亿元,比上年增加1.39亿元,增长17.9%,专款增加主要原因是:社会保障和就业、农林水、住房保障等专款增加而增加

                2. 上年结余收入75万元,为2016年结转至2017年继续使用的专款。

                3. 调入资金61万元。主要是政府性基金调入(按政府性基金当年结余不超过30%的一分钟一开的快三彩票比例调入),弥补预算内资金的不足

                4. 债务转贷收入2.28亿元,比上年一分钟一开的快三是不是减少1.06亿元,主要是发行政府置换债券用于置换当年到期及未来到期的政府一般债务同比减少。

                5.调入预算稳定调节基金为0

                (三)一般公共预一分钟一开的快3平台下载算支出决算情况

                2017年,我县一般公共预算支出29.70亿元,完成年一分钟一开的快三怎么玩度预算的94.38%,同比增支1.02亿元,增长3.54%。主要一分钟一开的快三软件是什么增减项目完成情况:

                1.一般公共服务支出完成2.28亿元,完成一分钟一开的快3年度预算的98.75%,同比减支2945万元,下降11.46%。主要是退休人员经费从一分钟一开的快三软件2017年起由机关事业养老保险一分钟一开的快3所发放而减少为不可比因素,从而造成一般公共服务支出大幅减支。

                2.国防支出完成347万元,完成年一分钟一开的快三软件是什么度预算的100%,同比减支58万元,下降14.32%。

                3.公共安全支出完成1.36亿元,完成年度预算的100%,同比增支307万元,增长2.3%。增支的主要原因一安排预军预警经费1400万元和基础设施建设等重大项※目;二是退休人员经费从2017年起由机关事业养老保险所发放而减少

                4.教育支出完成5.3亿元,完成年度预算的100%,同比增支1077万元,增长2.08%。增支的主要原因安排学校基础设施建设经费二是退休人员经费从2017年起由机关事业养老保险所发放而减9890万元

                5.科学技术支出完成1877万元,完成年度预算的100%,同比支1897万元,下降50.26%。主要是去年安排企业技术改造资●金1626万元和双高糖料基地544万元共2170万元。

                6.文化体育←与传媒支出完成2451万元,完成年度预算的84.78%,同比593万元,下降19.48%。主要是去年安排体育场馆建设经费480万元

                7.社会保障和就业支出完成3.58亿元,完成年度预算的100%,同比增支7484万元,增长26.45%。增支主要2017年起由社会★保障局发放行政事业退休人员生活补助为保障行政事业单位退休支出补充缺口增支4062万元;二是提高最低生活保障增支4855万元

                8.医疗卫生与计划生育支出完成3.83亿元,完成年度预算的100%,同比增支3095万元,增长8.79%。主要是支持和加大公立医院改革、基层医疗卫生机构建设、城乡居民医疗补助提高等投入共增支6254万元;二是去年安排县医院偿还贷款本息4134万元、中医院基础设施建设200万元共4334万元

                9.节能环保支出完成2255万元,完成年度预算的44.09%,同比2550万元,下降53.07%支的卐原因是上级专款支出同比减少

                10.城乡社区事务ξ支出完成3.23亿元,完成年度预算的83.18%,同比增支1.14亿元,增长54.8%。增支的主要原因是新增债券安排大量城建项目,大大促进了该科一分钟一开的快三怎么倍投目增支,其中:三同大桥、东慕大桥等交通基础设施建设2333万元、城镇基础设施建设和市政建设等4128万元共6461万元;二是大量投入城镇基础设施建设等增支7246万元

                11.农林水事务支出完成6.97亿元,完成年度预算的88.64%,同比增支4818万元,增长7.43%。增支的原因主要上级扶贫专款的投入增加而增支;二是本县安排的扶贫支出增加而增支2100万元

                12.交通运输支出完成8265万元,完成年度预算的88.64%,同比减支3200万元,下降27.91%。主要是兑现上级专款车辆购置税安排的支出减少4572万元

                13.资源勘探电力信息支出完成2501万元,完成年度预算的78.45%,同比增支179万元,增长7.71%。

                14.商业服务业支出完成1765万元,完成年度预算的59.63%,同比减支330万元,下降15.75%。

                15. 金融支出19万元,完成年度预算的95%,同比减支24万元,下降55.81%

                16.国土海洋气象支出2750万元,完成年度预算的100%,同比1202万元,增长77.65%。主要是兑一分钟一开的快3平台现上级专款而增支。

                17.住房保障支出完成4874万元,完成年度预算的30.17%,同比减支8582万元,下降63.78%。

                18.粮油物资储备支出680万元,完成年度预算的61.99%,同比减支177万元,下降20.65%。

                19.其他支出净增48万元。

                20.债务付息支出3.89亿元,完成年度预算的90.51%,同比增支883万元,增长29.36%。主要为随着置换债券增加,我县一般公共预算安排的地方政府债一分钟一开的快3券利息相应增加。

                (四)转移性支出决算情况

                我县转移性支出由上解上级支出、年终结余债务还本支出等『构成。

                1.上解上级支出937万元,比上年增加79万元。其中:定额专项上解642万元,粮食风险基金上解156万元,城建一分钟一开的快3app税上解49万元,新增防空地下室易地建设费90万元

                2.年终结余1.05亿元,比上年增加139倍。

                3.债务还本支出8951万元,全部为自治区代理发行置换债券还本支出。

                (五)预备费使用情况

                2017年年初预算安排预备费1800万元,全年动支完毕,完成预算100%。全部用于安排离退休人员2016年生活补助(按离休人员人均1万元、退休人员人均0.6万元计)共1800万。具体情况均已反映在相关支出科目一分钟一开的快三注册中。

                (六)三公经费使用情况

                经初步统计一分钟一开的快三注册,2017年我县财政拨款“三公”经费执行︽数合计1041万元,比上年减少216万元,下降17.18%,其中:出国(境)费6万元,比上年减少8万元,下降57.14%;公务用车购置净增25万元,主要是工商局购三辆执法车用于下乡增加;公务用车运行费631万元,比上年减少138万元,下降18.05%,主要是实施公务用车改革一分钟一开的快3可靠吗后,公务用车运行费大幅度减少;公务一分钟一开的快3可靠吗接待费380万元,比上年减少94万元,下降19.87%。

                (七)预算调整情况

                根据县第十六届人大常♀委会第会议通过我县一般公共预算收支调整方案,一般公共预算收入调整为8.5亿元,调整增加当年上级转移支付补助入8.27亿元、发行政府一般债券增加债务收入2.27亿元;并相应增加财政支出11.34亿元,其中:增加一般公共预算支10.45亿元、地方政府一般债券还本支出8951万元。

                按照上述收支变化情况进行调整后,2017我县总收入与总支出各安排31.67亿元,比第十六届人民代表大会第二次会议审议批准的年初预算数各增加10.53亿元,收支平衡。

                (八)上级专款兑现情况

                2017年上级共安排我县专项转移支付收入9.13亿元(不含基金部分),比上年7.74亿增加1.39亿元,上年结转专款73万元(不含基金专款←结转),2017年应兑现专款合计9.13亿元,已兑现专款8.08亿元(其中年结一分钟一开的快3app列支2.12亿元),欠拨专款1.05亿元,专款兑现率达88.5%。在财政资金调度↓比较困难的情况下,我县财政部门积极∮筹措资金兑现上级专款,促进加快我县各项目建设▅进度,全力支持我县各项事业的发展。

                (九)预算稳定调节基金规模和使用情况

                2016年底,我县预算稳定调节基金存量为0万元。2017年超收的财政收入全部用于弥补当一分钟一开的快3平台年收支缺口,年末预算稳定调节基金存量为0万元。

                (十)    政府债一分钟一开的快三注册务情况

                ——政府债务余额。截至目前,自治区批一分钟一开的快3平台下载复我县2017年政府债务限额为16.68亿元,其中:一般债务限额14.61亿元;专项债务限额2.07亿元。按照地方政府性债务管理信息系统统计,2017年年一分钟一开的快三注册末我县政府债务余额为16.29亿元,其中一般债务14.22亿元;专项债务2.07万元。没有超过自治区下达我县的政府债务限额。

                ——2017年新增债务。经县人大常委会审议批准并╲向自治区申请,2017年我县通过自治区代理发行地方政府债券方式新举借政府债务1.38亿元。新增政府债券资金重点用于一是我县一分钟一开的快3平台app异地扶贫搬迁及各项扶贫投入等4570万元,二是河』池至百色高速公路县配套共573万元,三是安排公共租赁住房、农村危一分钟一开的快三软件是什么房改造建设等1566万元,四是三同大桥、东慕大桥等交通基础设施建设2333万元,五是城镇基础设施建设和市政建设等4128万元,六是公安局、检察院技术用房建设共630万元。

                ——2017年置换存量债务。根据财政部和自治区有关文件精神,2017年我县共获得自治区代理发行置换债券1.28亿元用于置换2017年及以后年度到期的政府存量债务,其中:一般一分钟一开的快3平台下载置换债券余额8951万元;专项置换债券(基金债券)余额3889万元,专项债券全部为→新山公司借农发行的非经营性农村土地整治一分钟一开的快3贷款。

                根据自治区政府债务工作安排,2018年4月前要实现政府性债务非政府债券的全部置换,截止2017年底我县已置换和偿还债务等共13.43亿元(其中置换11.74亿元),占自治区2014年认定我县一分钟一开的快三注册政府性债务14.86亿元的90.4%。下一步,我县将根据未置换债务余额1.43亿元的实际情况,在2018年置换0.3亿元并核销1.13亿元的政府性债务,从而实现我县的政府性债务2018年4月前置换完毕。

                政府性基金预算执行情况

                政府性基金预算收入完成情况

                2017年,我县基金预算收入完成3.83亿元,完成年度预算113.12%,同比0.87亿元,增长29.43%。基金预算收入增减主要因素:一是国有土地使用权出让收入完成3.49亿元,同比8174万元,增长30.59%,主要是2017年共拍卖21宗地,土地拍卖收入增加而一分钟一开的快三怎么玩增加污水治理费同比增收238万元,增长21.85%

                政府性基金预算支出完成情况

                2017年,我县基金预算支出完成4.46亿元,完成年度预算100%,同比9863万元,增长28.8%。基金支出增减的主要项目:一是城乡社区事务同比6900万元,增长22.42%。主要原因是:国有土地使用权出让收入及对应专项※债务收入安排的支出因收入增加造成增支;二是农林水支出安排上级下达的水利建设增700万元;三是上级下达的各项彩票公益金支出同比一分钟一开的快三怎么倍投增支2498万元

                 社会保险基金预算执行情况     

                2017年,我县社会保险基金收入完成4.26亿元,完成年度预算的103.19%,下降20.42%。其中:新型农村合作医疗基金收入1.83亿元,增长12.67%;城乡居民基本养老保险基一分钟一开的快3平台下载金收入8032万元,增长4.15%;机关事业单位基一分钟一开的快3平台下载本养老保险基金收入1.63亿元,下降45.03%,主要是2016年决算数由一分钟一开的快3平台下载市局统一核定,2017年机关事业单位退休人员经费从财政统发转由社会保障局发放后,实际收入同比减少而一分钟一开的快3可靠吗减少

                2017年,我县社会保险基金支出完成3.73亿元,完成年度预算的95.13%,下降22.53%。新型农村合作一分钟一开的快三软件医疗基金支出1.61亿元,增长21.84%;城乡居民基本养老保险基金支出5625万元,增长3.29%;机关事业单位基本养老保险基金支出1.56亿元,下降47.1%,主要是2016年决算数由市局统一核定,2017年机关事业单位退休人员经费从财政统发转由社会保障局发放后,实际发放数同比减少而减少。

                 国有资本经营预算执∏行情况

                我县国有资本经营预算执行为零。

                各位代表,上述预算执行情况均为预计完成数,在年度决算编制汇总上报后一分钟一开的快三彩票会有一些变化,届时再向县人大常委会专题报告。以上有关预算执行的具体情况详见预算草案。

                二、落实人大批准预算决议有关情况

                2017年,财政部门积极主动落实县第十六届人大第二次会议决议要求,积极一分钟一开的快3可靠吗推进深化财税体制改革,全力支持经济平稳增长,优化支出结构,全力确保各项事业、特别是扶贫领域的各项资金投入,健全厉行节约反对浪费Ψ 的长效机制,扎实推进依法理财,取得了较好效果。

                (一)    积极一分钟一开的快三怎么玩拓宽增收渠道,落实各项税费改革政策。

                针对各项复杂因素,我县征收部门强化征管◤调度。一是加强收入分析,分解收入目标责任,强化各征收单位组织收入的主体责任。二是在征管过程中抓好以税源行业、大项目、大企业、大税种为核心的重点税源精细化管理,同时抓大不放小盯紧一分钟一开的快3平台app历年欠缴税款企业,收好零散税源和清理欠税,确一分钟一开的快三注册保应收尽收。三是推动供给侧结构性改革,贯彻好各项税制改】革政策,落实支持稳增长的各项减费降税措施,清理规范↓基金和收费,取消、调整、规范一批行政事业性收费项目,全面实施涉企收费目录清单制度,降低企业税费成本。

                (二)    强一分钟一开的快3平台app化财政资金统筹力度∩,不断提高财政保障能力。

                面对财政收支矛盾突出的局面,我县加大聚财力度,着力解决经济社会发展、扶贫产业扶持资金、养老保险资金一分钟一开的快三怎么翻倍短缺问题。一是根据自治区文件要求,压减2017年部门预算一分钟一开的快三是不是一般性支出项目5%共455万元,压减后的指标和资金重新安排用于扶贫110万元(主要是第〓一书记驻村专项工作经费和贫困村帮扶经费),各单位的一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗增人增资共345万元。二是以稳增长、促改革、调结构、惠民生为◥目标,分类盘活、处置财政存量资金,最大限度地№发挥好财政资金使用效益。全年共盘活以前年度各一分钟一开的快三软件类财政存量资金8083万元,统筹用于扶贫、机关事业养老保险、水利交通民生和各项基础设施支出;清理收回两年以上列支结转一分钟一开的快三怎么翻倍上级专项指标2.3亿元一分钟一开的快三注册用于弥补超预算指标安排的各项支出。三是认真统筹整合2017年扶贫专项资金3.07亿用于急需解决各贫困村一分钟一开的快3平台的“八有一超”经费投入,积极筹措资金用于“宜居乡村”改厨改厕县配一分钟一开的快三软件套及清理村屯垃圾处理1881万元,为我县的精准扶贫和创建宜居乡村等提供了有力的资金支持。

                (三)    坚持优▼化支出结构,持续加大民生领域投入【

                进一步优化财政支出结构,推动经济结构调整和民生改善。一是加大民生支出投入力度。2017年一般公共预算支出中,农林水、教育、科技、医疗卫生、社会就业、文化体育、节能环保、住房保障等方面民生◣支出或与民生密切相关的支出投入达25.38亿元,占一般公共预算支出总额的一分钟一开的快3平台app比例高达85.44%, 比上年提高了1.08个百分点,有力提高了一分钟一开的快三怎么玩基本公共服务均等化水平。二是加大对教育投入。全力支持教育解决异地扶贫搬迁安置点新建建设和大班额问题。三是支持完善就业与社会保障体系建设。实现城乡居民社会养老保险制度全覆盖,企业、行政事业单位退休人员的养一分钟一开的快3平台app老保障水平进一步提高。四是加大基本公共卫生服务的本︻级财政投入,县医院按在职人员的45%安排人员经费共1142万元,乡镇卫生一分钟一开的快3平台下载院按在职人员的70%和各项保险的20%安排人员经费共1894万元五是加大涉及精准扶贫资金投入。2017年安排扶贫支出3.3亿元,同比增加1.81亿元,增长121.39%。其中:安排我县建档立卡贫困户住一分钟一开的快三软件院费医疗兜底补助共870万元;2014年、2015年退出户、2018年贫困户产业发展补助资金1142万元落实强农惠农政策。2017年累计发放各类财政性农业补贴4696万元,其中:农业支持保护补贴2596万元、农机具购置补贴一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗200万元、森林生态效益补偿基金1430万元、大中型水库库区移民后扶资金470万元。

                (四)继续深化财政体制改革,实现财政管理水平不断提升。

                部门围绕深化财税体制改革的总体要求,进一步完善机制,规范管理,加快现代财政制度建设。一是一分钟一开的快三怎么翻倍贯彻落实《预算法》中关于各部门要按照功能分类和√经济分类编制预算的规定,改进预算编制方法,从2018年1月1日起正式实施支出经济分类科目改革。二是建立跨年度预算平衡机制,2017年起实行中期财政规划管理,并强化三年滚动财政规划对年度预算的约束,提高预算编制的前瞻性和准确性。三是推进预算绩效管理,选择有※代表性的项目和单位,开展预算绩效管理试点,狠抓事前、事中和事后三个预算管理环节,逐步建立“预算编制有目标一分钟一开的快三软件是什么、预算执行有监督一分钟一开的快三是不是、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有一分钟一开的快三怎么倍投应用”的预算绩效管理模式。四是完善政府预决算公开平台,进一步推进我县财政信息及“三公”经费公开工作,继续细化和完善公开内容。五是财政支一分钟一开的快3平台下载持发展方式加快转变。加快政府向社会力量购买服务改革步伐。出台《田阳县人民政府办公室关于成立一分钟一开的快3有什么规律吗田阳县PPP项目建设推进领导小组的通知》安排500万元的PPP项目前期工作经费,目前已签约PPP项目共2个,项目建设总一分钟一开的快3平台投资12.9亿元,分别是县城区路灯节能改造工程0.9亿元和百色大道三期(田阳段)工程12亿元另项目库中的13个项目正在逐步推进中实行采购计划备案管理,采购更加高效便捷2017政府采购计划备案2556份,政府采购预算额12.66亿元,实际采购12.47亿元,节约支出0.19亿元,资金节约ξ率为1.5%

                第二部分

                2018年财政预算草案

                2018年预算编制工作的指导思想

                全面贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕全国财政工作会议提出的坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推①进“四个全面”战略而局,坚持以供给侧结构改革为一分钟一开的快三彩票主线,继续实施积极的财政政策,增强财政可持续性”指导思想。全面落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求,按照一分钟一开的快三是不是党中央、国务院和自治区、市党委政府决策部署,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,推进预算绩效管理;严格控制一般性支出,提高年初预算到位率;强化政府债一分钟一开的快3务管理,落实养老保险制度改革;实行全一分钟一开的快三是不是口径预算管理,加大预算公开力度,加快▓建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按照上述总体思♀路,根据财政收支政策要求并结合我实际, 2018年财政收支预算和财政中期规划安排如下:

                (一)    2018年财政收支预算草案

                1、一般公共预算收支预算情况

                根据我县2017年财政收入完成情况和 2018年全县各项经济计划指标,对全县各大中小企业经济效益、项目投资规模及其它地方税收入进行分析,2018年全县组织的财政收入预一分钟一开的快3平台计12.22亿元,比2017年完成数11.31亿元增9046万元,增长8%。按照征收部门职能分解:国税局征收收入一分钟一开的快三彩票总量预计4.3亿元,比2017年完成数3.81亿元增4882万元,增长12.81%;地税局征收总量预计3.6亿元,比2017年完成数3.54亿增592万元,增长1.67%;财政局预※计完成4.32亿元,比2017年完成数3.96亿元增3572万元,增长9.01%。

                全县财政总收入21.62亿元的构成:(1)一般公共预算收入8.87亿元;(2)上级补助收入12.74亿元,其中:税收返还收入8776万元,一般性转移支付收入9.02亿元,专项转移支付收入(专款)2.84亿元。一般公共预算支出总计21.61亿元,其中一般公共预算支一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗出21.16亿元,上解上级支出927万元,债务还本支出3600万元。年终一分钟一开的快3平台收支平衡。

                2018年一般公共预算收一分钟一开的快三是不是入的主要项目安排情况是:

                税收收入4.46亿元,比2017年执行数增长6.41%,其中:①国内一分钟一开的快三怎么翻倍增值税5777万元,增长18.59%。②改征增值税4050万元,增长28.61%。③企业所得税4200万元,增长6.22%。④个人所得税1000万元,增长12.74%。

                非税收入4.41亿元,比2017年执行数增长8.84%。其中:①专项收入3239万元,下降10.92%。②行政事业性收费收入5980万元,下降1.27%。③罚没收入2674元,增长27.27%。④国有资本经营收入2.17亿元,增长27.39%。

                财政预算总支出中,一般公共预算支出安排21.61亿元,比2017年年初预算增加1430万元,同口径增长0.68%。年初财政支出预一分钟一开的快三怎么翻倍算是根据一般公共预算收入、自治区财政厅提前下达2018年部分转移支付资金的情况来一分钟一开的快三软件是什么安排支出预算因此,上级补助收入比上年年初预算得到的补助减少,支出也相应减少;其次是2018年安排的债券还本支出增加也相应影响我县一般公共预算支出安排。我县一般公共预算支出的主要项目安排情况是:(1)一般公共服务1.54亿元,下降17.2%,上年支出含退休人员经费支出为不可比因素。(2)国防217万元,增长11.86%。(3)公共安全1.07亿元,增长3.85%,主要是加大天网工程建设投入。(4)教育2.90亿元,下降28.22%,主要是上级指标下达一分钟一开的快三软件是什么同比减少二是减少退休人一分钟一开的快三软件是什么员经费预算。(5)科学技术1787万元,下降25.51%。(6)文化体育与传媒1525万元,下降16.58%。(7)社会保障和就业3.26亿元,增长58.1%。主要一是各项社会一分钟一开的快3保障投入提高二是补足企业、行政事业单位退休人员经费发放的支出缺口(8)医疗卫生与计划生育2.95亿元,增长0.69%。(9)节能环保2304万元,下降17.42%。(10)城乡社区支出5784万元,下降40.16%。(11)农林水3.84亿元,增长13.52%。(12)交通运输1302万元,下降13.6%。(13)资源勘探电力信息等事务2095万元,下降6.05%。(14)商业服务业等支出1180万元,下降12.2%。(15)金融支出60万元持平,持平。(16)国土海洋气象等支出1382万元,增长0.29%。(17)住房保障支出6418万元,增长1.31%。(18)预备费2100万元,增长16.67%。(19)其他支出2.39亿元,增长16.05%。(21)债务付息5300万元,增长23.26%。以上各项增减的主要原因是上级提前下达一分钟一开的快3安排的支出有所增减而影响;二是退休人员经费已不在各支出功能科目中体现

                2018年一般公共财政预算草案中,农林水、教育、科技、医疗卫生、社会就业、文化体育、节能环保、住房保障等方面民生支出15.18亿元,占财政支出比重71.71%

                2018年政府预算支出经济分类科目支出安排情况

                根据上级有关文件精神,2018年1月1日起全一分钟一开的快三怎么玩面实施“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”的预算、预算执行、决算三大环节,为做好两套经济分类报表的衔接,2018年预算草案说明新增此部分说明。

                2018年政府预算支出经济预算的一般公共预算支出共安排21.16亿元,具体项目如下:

                1.机关工资福利支出4.85亿元;2.机关商品和服务支出5.17亿元;3.机关一分钟一开的快三怎么倍投资本性支出(一)2.78亿元;4. 机关资本性支出(二)3892万元;5.对事业单位经常性补助4.12亿元;6.对♂事业单位资本性补助3244万元;7.对企业补助1325万元;8.对个人和家庭的〗补助1.88亿元;9.对债务利息及费用支出5330万元;10.预备费2100万元;11.其他支出7769万元

                “三公”经费预算安排情况

                2018年我县安排“三公”经费1533万元,同比下降7.32%,其中:因公出国(境)费用40万元持平,主要是县人民政府、县委各预一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗计安排20万元的因一分钟一开的快3公出国(境)费用;公务接待费703万元,同比下降13.21%;公务用车运行维护费693万元,同比下降10.81%;公务用车购置费97万元,主要是安排食品一分钟一开的快3平台下载药品监督管理局购置执法用车27万元、工商下乡用车10万元,交警执法☆用车60万元

                2、政府性基金收支预算情况

                2018年我县政府性基金总收入预算安排4.58亿元,其中:当年政府性基金收入预计4.02亿元,比2017年完成数3.83亿元增加1953万元,增长5.1%;上级提前下达政府性基金收入1065万元,上年结转收入4495万元。根据政府性基金的特定专项用途,当年一分钟一开的快3可靠吗政府性基金支出预算相应安排4.13亿元,比上年年初预算数增长27.19%。收支相抵,年终结余4495万元。

                3、社会保险基金收支预算情况

                1.基金预算收入情一分钟一开的快3app况

                2018年社会保险基金预计收入4.62亿元,比2017年执行数4.26亿元增加3603万元,增长8.73%。其中:新型农村合作医疗基金收入2.04亿元,城乡居民社会养老保险基金收入8142万元,机关事业单位基本养老保险基金1.77亿元。

                2.基金预算支出情况

                2018年社会保基金→预计支出4.21亿元,比2017年年初预算数3.92亿元增加2882万元,增长7.34%。其中:新型农村合作医疗保一分钟一开的快三注册险基金支出1.76亿元,城乡居民社会养老保险基一分钟一开的快3app金支出5972万元,机关事业单位基本养老保险基金支出1.77亿元

                3.基金预算结余〓情况

                2018年当年结余4065万元,年末滚存结余3.09亿元。其中:新型农村合作医疗保险基金当年收支结余1895万元,年末滚存结余1.26亿元;城乡居民社会养老保险基金年收支结余2170万元,年末滚存结余1.77亿元;机关事业单位养老保险基金年收支结余0万元,年末滚存结余610万元。

                4、国有资本经营预算为零

                5、政府债务情况

                根据地方政府性债务管理信息系统统计,2017年我县到期政府债务1.42亿元(含到期债券额度3600万元),对于到期政府债务将通过向自治区申请置换债券、统筹安排一般公共预算和政府性基金预算等方式筹措资金,确保及时还本一分钟一开的快3平台app付息。

                我们将及时向自治区汇报申请我县2017年项目建设资金需求,争取新增债券资金用于项目开展,同时,将根据自治区财政厅下达给我县政府新增债券额度,按规定程序编一分钟一开的快三怎么翻倍制预算调整方案报请县人大常委会审查和批准。

                确保完成2018年期目标的工作措施

                2018年的财政工作困难与机遇并存,我们将充分认清形势,把握机遇,更好推动下一阶段财政工作。2018年组织的财一分钟一开的快3可靠吗政收入目标数12.2亿元,增长8%。一般公共预算年度支出预一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗计增长4%,达到30.8亿元。为确保2018年财政收支工作顺利完成,我们将做如下工作:

                1、积极培育一分钟一开的快3税收增长点,强化财政收入增收。

                一是稳固传统产业。继续稳固和壮大水泥、制糖、电力等地方一分钟一开的快三是不是传统产业优势,培植稳定的支柱一分钟一开的快三注册财源。二是促进传统产业的转型升级。着力引进实力雄厚的国有企业,加强地方传统优势资源石料行业的整合提升,改变石料行业零散生产、难于管理的局面,把传统优势资源产业做大做强,促进传统资源产业的转型升●级。三是全力支持发展和壮大新兴产业。重点支持百矿集团煤、电、铝一体化发展,在企业扶持、土地及税收优惠政策等方面全力支持企业,充分发一分钟一开的快3平台挥集团优势,做大做强我县煤电铝一体化新兴产业。四是继续推进新山工业园区建设,增一分钟一开的快三怎么翻倍强服务管理,使落户企业尽快产生经济效益,增加财政收入。五是充分发挥我县农业生产基础优势,促进农业产业链的深加工,挖掘农产品潜力,提高农业产业对财政收入的贡献。

                2、坚持优化支出结构,继续加大民生领域投入

                一一分钟一开的快3平台app要保证人员工资发放和行政事业机构正常运转。二要重点支持民生项目投〓入,切实保证教育、农业、科技、社会保障等民生项目支出需要。三要加大支出项一分钟一开的快三软件是什么目管理、明确支出管理标准、严格支出管理程序、规范支出管理制度,使财政资金配置更加科学、运行更加安全、使用更加高效。从今年开始市管县后,预计今年我县财政资金运转将更加艰难。为确保我县各行政事业一分钟一开的快3平台下载单位的正常运行,我们将继续贯彻“有保有压”原则,重点保障ξ 扶贫、社会保障的资金安排。

                3、积极筹措资金,努力攻克财政资金紧缺局面。

                财政资金供不应求是当前及今后财政工作面临的最大困难,为此,我们要创新思路,想方设法攻坚突破。一要继续盘活土地资源,敦促已动建项目业主单位抓紧做好征迁工作,尽快形成净地上报县国土局招拍挂,解决建设资金不足及我县归还贷款的压力。二要指导项目实施单位把部分项目推向市场。对条件成熟,适应市场化运作的建设项目通过PPP模式和政府采购服务进行开发建设,减轻财政负担。三要争取上级财政支持,加大我县新增债券发行力度,以缓解我县财力和资金一分钟一开的快三怎么玩不足的状况。四是继续盘活财政资金存量,及时收回沉淀在部◇门的财政存量资金,用于急需解决安排的各项民生支出等。

                4、继续深化推进财政各项改革,加强财政预算管理,严格预算刚性约束

                一是实施经济分类科目改革,科学编制一分钟一开的快3预算,做到支出实一分钟一开的快3平台下载、效率高。二是强化预算刚性约束预算一经批复,严格执行,不得随意调整三是强化预算绩效管理,深化事一分钟一开的快三怎么倍投前绩效评估,扩大绩效评价范围加强▓绩效评价成果应用,将预算执行结果与预算安排挂钩。加强财政评审力度。四是严格项目预算、结算评审,建立“先预算评审后招投标”机制,促进建设单位规范和细化预算编制。五是一分钟一开的快3有什么规律吗继续开展透明公开的预决算制度。六是加强政府债务管理。全面准确一分钟一开的快3可靠吗掌握政府债务余额情况,规范新增债券的使用和管理,围绕规范举债融资机制、防范政府债务风险等问题,逐步完善制度体系。

                各位代表,2018年我们财政将以积极的财政政策聚力增效,统筹兼顾、突出重点,补短板、强弱项,确保打赢防范化解重大风险、精准脱贫、染防治三大攻坚战,有力有序地做好各项财政工作为促进全县经济及社会事业的加快发展做出的贡献!

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                 田阳县2017年预算执行情况及2018年预算草案报告(公开表)

                田阳县列Ψ 入2018年年初预算转移支付情况说明

                田阳县提前下一分钟一开的快3app达2018年上级专项转移支付资金指标明细

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