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                田阳县人民政府关于要求调整2017年财政收支预算的议案

                2017-11-22 09:20     
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                田阳县人民政府关于

                要求调整2017年财政收支预算的议案

                 

                县人大常委会:

                按照《中华人一分钟一开的快三怎么倍投民共和国预算法》等法律规定,现向县人大一分钟一开的快三是不是常委会报告2017年县级财政预算调整方案(草案),请予审议。

                一、预算调整事由

                根据《预算法》第七章第六十七条规定,经全一分钟一开的快3平台下载国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地一分钟一开的快三软件方各级预算,在执行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:(一)需要增加或者减少预算总支出的;(二)需要调入预算稳定调节基金的;(三)需要调减预算安排的重点支出数额的;(四)需要增加举借债务数一分钟一开的快三怎么玩额的。

                二、征收部门组织收入调整一分钟一开的快三彩票情况

                根据市政府5月份下达我县的2017年财一分钟一开的快3平台下载政收入目标任务数,全

                县组织的财政收入∴调整为119000万元,比县人大批复的年初目标任务数117250万元增1750万元,比2016年完成数110609万元增加8391万元,增长7.6%。各征收部门收入目标任务数相应调整如下:

                国税局:县人大通过的年初预算一分钟一开的快3有什么规律吗任务数43350万元保一分钟一开的快三彩票持不变,只是各税一分钟一开的快3可靠吗种间根据1-10月的征收情况相应调整预计完成数(详见附表1,以下同)

                地税局:县人大通过年初预算任务数36000万元保持一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗不变,只是各税种间根据1-10月的征收情况相应调整预计完成数。

                财政局:收入任务数调整为39650万元,比县人大通过年初预算任务数37900万元调增1750万元。主要一是行⌒ 政事业性收入的建设收入比一分钟一开的快3app年初预算数预计增加900万元;二是今年的国有资本经营收入比年初预算数预计同比增加800万元。

                三、一般公共预一分钟一开的快3平台算收支调整情况

                (一)2017年财政预一分钟一开的快三怎么翻倍算收入调整

                财政总收入由年初预算的211700万元调整︼为324328万元,调增112628万元。具体项目如下:

                1、一一分钟一开的快3平台app般公共预算收入

                一般公共预算收入由年初的84379万元调【整为85031万元,调增652万元(详见附表1

                其中:税收收入由年初的45377万元调整一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗为∞44504万元,调减873万元;非税收入由年初的39002万一分钟一开的快三软件是什么元调整为40527万元,调增1525万元。部分税种收入比年初预算数有增减变化,主一分钟一开的快三是不是要是根据1-10月的实际执行数而相应有所调整。

                2、上级补助收入由年初的126821万元一分钟一开的快3调整为209559万元,调增82738万元。主要是年度执行中上级指标数下达而调增。其中:

                1)返还性收入由年初的12736万一分钟一开的快3有什么规律吗元调整为8776万元,调减3960万元,主要是预测增值税和消一分钟一开的快三怎么倍投费税税返还收入减少而相应调减。

                2)一般性转移支付由年初的86433万元调整一分钟一开的快三怎么玩为113591万元,调增27158万元,具体项目包括:

                1.体制一分钟一开的快三怎么倍投补助收入861万元保持一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗不变。

                2.均衡性转移支付补助收一分钟一开的快3有什么规律吗入由年初的25364万元一分钟一开的快三软件是什么调整为一分钟一开的快329221万元,调增3857万元。

                3.县级基本财力保障机制奖补资金收入由年初的3689万元调整一分钟一开的快三软件为4631万元,调增942万元。

                4.结算补助收入由年初的3408万元调整一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗为9448万元,调增6040万元。主要一是一分钟一开的快3app市级下达异地扶贫搬迁工程专项资金803万元、各项专项补助等404万元共1207万元;二是自治区一分钟一开的快三怎么倍投陆续下达的各项补助等。

                5.成品油价格和税费改革转移支付一分钟一开的快三是不是补助收入净调增1377万元。

                6.基层公检★法司转移支付收入由年初的795万元一分钟一开的快三彩票调整为1404万元,调增609万元。

                7.城乡义务教育等转移支付收入由年初的6686万元一分钟一开的快3调整为8106万元,调增1420万元。

                8.基本养老金转移支付收入由年初的5384万元调整为5804万元,调增420万元。

                9.城乡居民医疗保险转移支付收一分钟一开的快3有什么规律吗入由年初的12321万元调整为14008万元,调增1687万元。

                10.农村综合改革转移支付收由年初的4018万元调整为4035万元,调增17万元。

                11.产粮(油)大县奖励资金收入净调一分钟一开的快三是不是增150万元。

                12.固定数额补助收入11757万元保持不变。

                13. 革命老区转移支付补助收入由年初的707万元调整为1250万元,调增543万元,主要是年内上级下达一分钟一开的快三怎么翻倍左右江革命老区重大工程建设专项一分钟一开的快3平台资金而相应调一分钟一开的快三怎么倍投整收入。

                14.民族地区转移支付收入由年初的3084万元调整为3837万元,调增753万元。

                15.贫困地区转移支付收入由年初的8225万元调整为17237万元,调增9012万元,主要是上级下达的扶贫资金补助而相应调整收入。

                16.其他一般性转移支付收入由年初的134万元调整为405万元,调增271万元。

                3)专项转移支付收入由年初的27652万元调整为87192万元,调增59540万元。

                3、上年结余收入调整为75万元。主要一分钟一开的快三怎么倍投是根据批复后的决算报表调整。

                4、调入资金由年初的500万元调整为6912万元,调增6412万元。主要一是预计调增纳入政府性基金收入的污水处理费结余(按当年结余不超过30%的比例)40万元调入一般公共预算一分钟一开的快三怎么翻倍收入;二是收回历年结余资金从年初预算500万元调整为6872万元,调增6372万元。

                5、债务转贷收入净调增22751万元,其中:置换债务8951万元(含定一分钟一开的快3向承销5328万元),新增债务13800万元。

                (二)2017年一般公共预算支出一分钟一开的快三是不是调整

                一般公共预算总支出由年初的211700万元调整为324328万元,调增112628万元。具体项目如下:

                1、一般公共预算支出由年初的210196万元调整为314673万元,调增104477万元(调整科目变动详见附表2)。增支的项目主要为民生支出、重点项目以及各项扶♀贫支出等。

                2、上解上一分钟一开的快3有什么规律吗级支出704万元保持不变

                3、新增债务转贷支出8951万元,主要是根据自治区文件精神用于偿还我县到期国债和置换到期一分钟一开的快三软件是什么的偿还银一分钟一开的快三彩票行本金等。

                4、债务还本支出由年初的800万元调整为0,主要是到期偿还的800万元国债已在自治区发行的置换债券中安排。

                (三)一般公共预算收支调整后的具体分配情况

                综合以上一般公共预算收支预算增减因素,我县2017年新增可支配财力为26664万元,其中:一般一分钟一开的快3可靠吗公共预算收入增652万元,一般性转移支付增5800万元;新增债券13800万元;调入资金6412万元。新增一分钟一开的快3平台app以上财力安排的各具体项目如下:

                1、新增本级财力和可支配一般性转移支付收入一分钟一开的快三注册安排的支出共6452万元(含已报县人民政府审批的2016年度广西科学发展进步一分钟一开的快3app县奖励3000万元的分配方案),其中:实施光伏扶贫项目资金1000万元;全县各单位(含各乡镇500万元)精一分钟一开的快三怎么翻倍准扶贫资金1000万元;实施PPP项目启动资金500万元;乡村宜居环境改造资金500万元;各乡镇人大代表议案建议建设项目经费300万元;调增县预留组织财政收入一分钟一开的快三怎么翻倍税务经费200万元;调增县预留人一分钟一开的快三软件是什么员经费1100万元(含村级经费保障提高增支部分);调增县预留精准扶贫扶持资金1852万元。

                2、新增债券收入安排我县各项基础设施建设及扶贫等共13800万元(已报县一分钟一开的快三软件是什么人大批复)。主要用于:一是 “老乡家园”易地扶贫搬迁工程3920万元、各村屯基础设施建设等651万元共4571万元;二是城镇各项基础设施建设等4928万元;三是安排公共租赁住房、农村危房改造建设等1098万元;四是河池至百色高速公路建设县承担573万元、三同大桥建设2000万元等交一分钟一开的快三怎么玩通基础设施建设2573万元 ,五是公安、检察院业务用户建设等共630万元。

                3、新增调入资金6412万元主要用于安排扶贫和兑现历年各项上级专一分钟一开的快三软件是什么款的工程欠款。其中〓用于扶贫投入为2833万元。

                4、调减年初预算安排的退休人员经费指标13253万元,主要是根据我县《关于做好过渡期内机关事业单位退休人员养老金核定发放工作的通知》(阳人社发【2017】4号)文件规定,我县退休人员经费于2017年元月起由县社保局从基本养老保险基金中开支,因此年初预算已安排的退休经〓费13253万元调整到我县急需解决的各项支出。具体安排如下:国土资源局田州古城建设征地拆迁补偿费2527.31万元;机关事业单位离退休人员一分钟一开的快三怎么倍投2016年生活补助1793万元;2017年机关事业单位养老一分钟一开的快3app保险基金缺口3308万元;田阳县20万亩农林生态扶贫产业核心示范区项目建设费用等5625万元。

                5、根据自治区文件要求,参照自治区做法压减2017年部门预算一般性支出项目5%共455万元,压减后的指标和资金重新安排用于扶贫110万元(主要是第一书记驻村专项工作经费和贫困一分钟一开的快3平台app村帮扶经费),各单位的增人增资共345万元。

                6、调减的债务一分钟一开的快三软件是什么还本支出800万元用于百色机场航线培育经费。

                以上财力安排情况和县预留指标、各预算单位的指标调整情况在各单位的一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗预算调整中说明。

                (四)平衡情况(详见附表3)

                经上述调整后,2017年一般公共预算转移性收支平衡情况为:本级收入85031万元,上级补助收入209559万元,调入资金6912万元,债务转贷收入22751万元,上年结转75万元,财政收入总计一分钟一开的快三软件为324328万元。本级支出314673万元,上解上一分钟一开的快3有什么规律吗级支出704万元,债务转贷支出8951万元,财政支出总一分钟一开的快3平台计324328万元。收支相抵,年终滚存结余为零。

                四、政府性基金收支调整情况

                2017年10月止,政府性基金收入征收数完成31546万元,同比增收14008万元,增长130.65%。根据预算执行情况及年底前收支情况预测,基金收支调整情况一分钟一开的快三怎么倍投如下:

                (1)、收入调整

                1、政府性基金收入征收数由年初的31619万元调整为33954万元,调增2335万元。具体收入项目调整如下(详见附表4):

                1.城市公用事业附加收入200万元未作一分钟一开的快三软件调整。

                2. 国有土地收一分钟一开的快3平台下载益基金收入1512万元未作调一分钟一开的快3可靠吗整。

                3. 农业土地开发资金⌒收入227万元未作调整。

                4. 国有土地使用权出让收入由年初的28497万元调整为30600万元,调增2103万元。

                5.污水处理费收入由年初的1068万元调整为1300万元,调增232万元。

                2、政府一分钟一开的快三怎么玩性基金补助收入(上级专款补助)由年初的603万元调整为3834万元,调增3231万元,主要是年内上级指标陆续下达而调增。

                3上年结余收入由年初的6979万元调整为5746万元,主要是根一分钟一开的快三注册据批复后的决算报表调整。

                (二)、支出调整

                12017年政府性基金预算支出由年初的32350万元调整为38386万元,调增2948万元。具体支出项目调整如下(详见附表5):

                1.社会保障和就业支出由年初的128万元调整为271万元,调增143万元。

                2.城乡社区支出由年初的31004万元调整为33809万元,调增2805万元。

                3.农林水支一分钟一开的快三彩票出59万元未作调整。

                4.资源勘探电力信息等支出115万元未作调整。

                4.其他支出由年初的544万元调整为3632万元,调增3088万元。主要是安排上级专项资金而相应增加支出。

                5.债务付息支出☉500万元未作调整

                2、调出资金净一分钟一开的快3平台app调增40万元,主要是预计污水处理费结余按当年结余不超过30%的比例计共40万元调出。

                3、债务转贷支出净调增3889。

                (三)、结余调整

                基金预算调整后,预算结余一分钟一开的快3平台app由年初的6851万元调整为5108万元,调减1743万元。

                5、社会保险基金收支调整情况(详见附表6)

                2017年社会保险基金收支调整:一是新型农村合作医疗保险县配套调减12万一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗元而相应调减财政补贴收入12万元,本年收支结余由年初的176万元调整为164万元;二是年末滚存结一分钟一开的快三怎么翻倍余相应的由年初的23624万元调整为23612万元,调减12万元。其中:城乡居民社会养老保险基金结余14973万元,新型农村合作医疗保险基金结余8639万元。

                六、盘活财政存量收回资金安排及地方政府∩性债务情况

                1、本年预计收回财政存量资金8080万元,消化历年暂付款预计1208万元,可统筹安排的资金预计为2100万元,其余的4772万元主要按原下达的专款用途使用,即安排用于各年度已收回财政但又需安排各实施单位已实一分钟一开的快3施但尚未支付的工程欠款等。

                2、截止2017年10月,我县地方政府性债务余☆额16.63亿元,预计2017年底我县地方政府性债务余额一分钟一开的快三注册16.63亿元,预计未突破上级下达我县2017年底债务限额(2016年年底债务限额的16.23亿元)。2017年上级共下达我县新增债券额度13800万元,县人大已批复我县新增一分钟一开的快三彩票债券收支调整方案。

                主任、各位副一分钟一开的快三是不是主任、各位委员:由于今年还有1个多月时间,上级转移支付补助一分钟一开的快3还将增加,收入完成情况∞也将发生变化,预算还一分钟一开的快三是不是将相应作出调整,具体变化情况将在2018年人代一分钟一开的快3可靠吗会上报告。
                以上财政预算调整方案经县人大常委会审查批准后,我们将积极调度资金,抓好预算执行,同时会同各相关※部门切实加强资金监管,充分发挥一分钟一开的快3app财政资金的使用效益和政策效应,确保资金使用合规、安全高效。


                 田阳县2017年预算调整表格

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