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                关于田阳县2018年财政决算情况的报告

                2019-09-10 09:49     来源:田阳县人民政府
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                关于田阳县2018年财政决算情况的报告

                 

                田阳县人民政府

                2019年8月

                 

                县人大常委会:

                县第十一分钟一开的快三软件六届人大五次会议审查批准了《关于田阳县2018年预算执行情况及2019年预算草案的报告》。现在,2018年田阳县财政决算已经汇编完成。根据《预算法》等法律法规和县人大常委会安排,受县人民政府委一分钟一开的快三怎么玩托,现将2018年田阳县财政决算情况报告如下,请予审议。

                2018年,在县委的正确领导下,在』县人大及常委会的监督支持下,全县各部门紧紧围绕自治区“营造三大生态、实现两个建一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗成”、百色市“三中○心两区一市”的战略决策部署,以打造“七个小镇”为总抓手,争创“三〖产融合发展”示范县的建设发展目标。坚持一分钟一开的快3平台下载以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进一分钟一开的快3工作总基调,以脱≡贫攻坚统揽经济社会发展全局,迎难而上,奋发进取,全县经济运行总体︾平稳,社会大局●和谐稳定。2018年,全县组织〓财政收入116965万元,较好地完成了县第十六届人大三次会议制定的各项财政收支计划,全县财政决一分钟一开的快3可靠吗算情况良好。

                一、2018年财政决算情况

                (一)总体情况

                2018年,全县一分钟一开的快3有什么规律吗财政总收入完成 316550万元,财政总支∏出306372万元,收入和支出相抵,年终滚一分钟一开的快3app存结余10178万元,扣◥除结转下年继续使用的专款 10178万元,净结余为¤零,实现收支平衡。

                1.全县财政总收入316550万元的构成一分钟一开的快3有什么规律吗情况

                (1)一般公共预算收入83448万元;

                (2)上级补助收入197886万元,其中:税收返还收入8240万元,一般性转一分钟一开的快3平台移支付收入121083万元,专项转◤移支付收入(专款)68563万元;

                (3)债券转贷收入20954万元;

                (4)调入预算稳定调节基金2079万元;

                (5)调入资金1405万元(其中政府性基金调入1405万元);

                (6)上年结余10778万元(其中专项结转10778万元)。

                2.全县财政总支出306372万元的构成情况

                (1)一般公共预算支出300469万元;

                (2)上解上级支出1409万元;

                (3)债务还本支出4494万元。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                (二)一般公共预算执行情况

                1.一般公共预算总收入∩完成情况

                2018年,全县组织财政收入完成116965万元,同比增长3.4%,完成县第十六届人大常委会第十五次会议通过调整预算数(以下简称年度预算)118800万元的98.5%。各项收入级次项目具体完成情况如下:

                (1)上划中央“两税”收入完成18080万元,同比减收4603万元,增长34.2%,完成年◎度预算的88.3%。

                (2)上划中央所得税收入完成6776万元,同比减收3263万元,下降32.5%,完成年度ω 预算的100%。

                (3)上划自一分钟一开的快3平台治区分享“四税”收入完成8661万元,同比增收1480万元,增长20.6%,完成年度预⊙算的91.3%。

                (4)一般公共预算收入完成83448万元,同比增收991万元,增长1.2%,完成→年度预算的101.7%。

                ①税收收入完成39451万元,同比减收2441万元,下降5.8%,完成年度预☆算的95.3%。

                 

                 

                 
                 

                 


                ②非税收入一分钟一开的快三怎么玩完成43997万元,同比增收3432万元,增长8.5%,完成年度》预算的108.1%。非税占比52.72%。

                2.一般公共预算支出执行情况

                2018年,全县一般公共【预算支出300469万元,同比减支4256万元,下降1.4%,完成年度预算√的93.95%。

                (1)一般公共服务╲支出完成21572万元,完成年度预】算的92.8%,同比减支1158万元,下降5.09%。主要是压缩◆各行政单位的一般性项目支出而减支。

                (2)国防支出完成一分钟一开的快3406万元,完成年度预算ξ的100%,同比增支59万元,增长17%。

                (3)公共安全支出完成13295万元,完成年度一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗预算的◢100%,同比减支341万元,下降2.5%。减支的主要原因是去↑年安排预军预警经费1400万元和基础设施建设等重大项︻目,为一分钟一开的快三注册不可比因素。

                (4)教育支出完成41361万元,完成年度预一分钟一开的快三注册算的83.62%,同比减支11425万元,下降21.64%。同比大幅度减支的主要原因一是上∑级专款同比减少2700万元;二是去年安排教育土地使用费一分钟一开的快三软件1226万元;三是去年调整支出科目增支3000万元;四是2018年未能列支安排的教育支出3000万元左右。

                (5)科学技卐术支出完成1700万元,完一分钟一开的快3平台app成年度预算的88.68%,同比减支187万元,下降9.91%。

                (6)文化体育与传媒支出完成3295万元,完一分钟一开的快3可靠吗成年度预算的100%,同比增支826万元,增长33.45%。主要是安排上级下达的专款而增支。

                (7)社会保障和就业支出完成37917万元,完成年度预一分钟一开的快三是不是算的92.64%,同比增支1902万元,增长5.28%。增减支主要一是新增乡镇社会保障所和村级一分钟一开的快三怎么倍投社保协管员经费392万元;二是安排农村贫困人口医疗兜底302万元;三是新增作实全县机关一分钟一开的快三软件事业人员的养老金补助和离退休人员的年金一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗补助共7989万元;四是城乡居民养老提高一分钟一开的快3有什么规律吗补助标准增支1462万元;五是财政◥补助机关事业养老金缺口减少2614万元;六是农村最低生活保障减ζ 支4369万元;七是同比减少企业养●老保险缺口负担967万元。

                (8)医疗卫生与计划生育支出完成37443元,完一分钟一开的快三软件是什么成年度预算的96.75%,同比增支1353万元,增长3.75%。主要一是一分钟一开的快3有什么规律吗安排14-15年退出户医一分钟一开的快3可靠吗保兜底401万元万元;二是行政事业单位和城乡居民基本医疗补助标准提高增支1161万元。

                (9)节能环保支出完成一分钟一开的快三怎么翻倍5561万元,完成年度一分钟一开的快三怎么翻倍预算的82.07%,同比增支1102万元,增长24.71%。增支的主要原因是安排各乡镇贫困村立面改造559万元及环境综合治理852万元。

                (10)城乡社区事务支出完成24886元,完成年度预算一分钟一开的快3可靠吗的100%,同比减支7262万元,下降22.59%。减支的主要原因是今年安排的新增债券支出同比减少以及安排的各项基础设施建设同比①下降而减支。

                (11)农林水事务支一分钟一开的快三是不是出完成85681万元,完一分钟一开的快3平台成年度预算的100%,同比增支16009万元,增长22.98%。增支的原因主要一是上级安排的水利工程和农田水利建设、水土保持等增支8661万元;二是安排的扶贫各项支出增支6350万元。

                (12)交通运输支出完成3534万元,完一分钟一开的快三软件成年度预算的45.79%,同比减支4732万元,下降57.25%。主要一是去年安排脱贫攻坚村级道路建设和城镇道路建设等同比减少3176万元,为不可比因素;二是上级安排的成品油价格改革对交通运输的补贴同比◥减少1872万元。

                (13)资源勘探信息等支出完成4580万元,完成年一分钟一开的快三彩票度预算的66.48%,同比增支1485万元,增长53.98%。主要是上级下达的专款同比增加而增支。

                (14)商业服务业等支出完成4910万元,完成一分钟一开的快3年度预算的100%,同比增支3085万元,增长169.04%。主要一是一分钟一开的快三注册安排电子商务公共服务的各项服务费用等增支699万元;二是安排上级下达的旅游↘事务专款和我县投入的乡村旅一分钟一开的快三怎么翻倍游支出等增支2391万元。

                (15)金融支出75万元,完成年一分钟一开的快三注册度预算的100%,同比增支56万元,增长296.74%。主要是兑现上级专款而增支。

                (16)国土海洋气象等支▓出1947万元,完成年度预一分钟一开的快3平台app算的42.67%,同比减支809万元,下降29.32%。主要是上级专款减少而减支。

                (17)住房〖保障支出完成6830万元,完成一分钟一开的快3可靠吗年度预算的81.22%,同比减支5397万元,下降44.14%。主要一是一分钟一开的快三软件是什么上级下达的棚户区改造同比减少8251万元;二是今年安排的职工住房公积金增支2785万元。

                (18)粮油物资储备【支出716万元,完成年一分钟一开的快3平台下载度预算的75.93%,同比增支36万元,增长5.29%。

                (19)其他支出11万元,完成年度预算的55%,同比减支37万元,下降77.08%。

                (20)债务』付息支出4729万元,完成年度预算的98.52%,同比增支837万元,增长21.51%。主要是随着政府性债券增加,我县一般公共预算安排的地方政府债券利息相应增加。

                (21)债务发行〒费用支出20万元,完成年度预算的100%,同

                 

                 
                 

                 


                比减支2万元,下降9.09%。

                 

                 

                 
                 

                 

                 

                3. 一般公共预算◢支出经济分类执行情况

                根据2018年财政总决一分钟一开的快三软件算工作要求,2018年起,一般公共预算支→出经济分类总决算与财政总决算同步↓编报,这是把一般公共★预算支出细分到机关工资福利一分钟一开的快三是不是支出、机关商品和一分钟一开的快3有什么规律吗服务支出、对事业单位经常性补☆助、对企◥业补助、对个人和家庭的补一分钟一开的快三怎么翻倍助、对社会保障基』金补助等十二大类具体政府预算支出经济分类科目。

                2018年全ζ县一般公共预算支出300469万元,完成年度预算的93.95%,其中基本支出97745万元,占一般公ω共预算支出比重32.53%。

                各支出经济分类执行数分别为:机关工资福利支出63506万元,机关商品和服务支出35506万元,机关资〗本性支出(一)93377万元,机关资本性支一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗出(二)9469万元,对事业单位一分钟一开的快3平台下载经常性补助17500万元,对事业单位资本性补助3543万元,对企一分钟一开的快三软件业补助5259万元,对个人和家庭的补助30752万元,对社会保障基金补助31460万元,债务利息及费用支出4749万元,其他支出5348万元。

                上ω 述收支决算数,与今年1月份向县人代会报一分钟一开的快3有什么规律吗告的2018年预算执行数相比,全县公一分钟一开的快三怎么玩共财政预算收入增加732万元,主要是上级转移支∏付增加64万元,调入资一分钟一开的快3app金增加687万元;公共财政预算支出增加1094万元,主要是一般公共预算支出增加1089万元,上解∮上级支出增加5万元。结转下年继续使用的专款减少362万元。

                (三)政府性基金收支情况

                1.政府性基金收入完成情况

                政府性基金预算总收入38490万元,完成年度预算的81.95%。其中:

                (1)本县征收的↙政府性基金收入31542万元,完成年度预算调78.4%,同比减收6736万元,下降17.6%,主要一是国有土地收益基◤金收入同比减收390万元,下降20.84%。二是国有土地使用权出让收入同比减收6598万元,下降18.91%。

                (2)上级基金补助收入2784万元。

                (3)2017年结转2018年使用的政府性基金结余2664万元。

                (4)债务转贷收入1500万元。

                2.政府一分钟一开的快3平台app性基金支出完成情况

                (1)政府性基一分钟一开的快3平台金预算支出33066万元,完成年度预算的74.65%,同比减支11316万元,下降25.5%。基金支出减少的主要原因:一是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出因减少收入而相应减支;二是上级下达的各项彩票公益金同比减支4384万元。

                (2)政府性」基金调出资金1405万元。

                3.政府性基金收支平衡情况

                政府性基金收入和支出相抵,年一分钟一开的快3app终滚存结余4019万元,其中上级专款结余一分钟一开的快31906万元,本县结余2113万元。

                (四)社会保险基金收支完成情㊣ 况

                1.社会保险基金收入◥完成情况

                社保基№金收入32576万元,完成年度预算的126.21%。其中:

                (1)城乡居民基本养老保险基金收入9298万元,完成年度的114.2%;

                (2)机关一分钟一开的快三注册事业单位基本养老保险基金收入23278万元,完成年度预算的131.74%。

                 

                2.社会保险基金支出完一分钟一开的快3平台成情况

                社保基金一分钟一开的快三怎么翻倍支出31839万元,完成年度预算的134.68%,其中:

                (1)城乡居民基本养老保险基金支【出7397万元,完成预算的╲123.86%;

                (2)机关事业单位基本养◣老保险基金支出24442万元,完成年度预算的138.33%。

                3.社会保险』基金收支平衡情况

                上年社会保险基金年末滚存结□余20179万元,本年收支结余737万元,年终滚存一分钟一开的快三怎么倍投结余20916万元。

                (五)国有资本经费收支执行情况为零

                特别说明:由于我县暂无一分钟一开的快三软件是什么国有资本经营收入入一分钟一开的快3app库,因此尚未编制国有资〓本经营收支决算。目前只编制一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金↓预算三本决算同步提请县一分钟一开的快三软件人民代表大会审议。

                二、预算执行有关事项报告

                (一)上级转移支付安排执行情况。

                2018年,上级下达我县的上级补助收入共200670万元,比上年225608万元减24938万元。其中:一般公共预算转移性上级补助收入197886万元,比上年220409万元减22523万元;政府性基金转移性上一分钟一开的快3有什么规律吗级补助收入2784万元,比上年5199万元减2415万元。

                主要转一分钟一开的快三怎么玩移支付项目有:

                (1)返还性补助8240万元;

                (2)体制补助861万元;

                (3)均衡性转移支■付30330万元;

                (4)县级基本财力保障机制奖补资金收入4792万元;

                (5)结算补助收入3540万元;

                (6)成品油价格和税费改革转移支付补助收入3124万元;

                (7)基层公检法司转移支付收入1826万元;

                (8)城乡义务教育等转移支付收入11358万元;

                (9)基本养老金转移支付收入一分钟一开的快三怎么倍投8095万元;

                (10)城乡居民※医疗保险转移支付收入14980万元;

                (11)农村综合改革转移支付收入3378万元;

                (12)产粮(油)大县奖励资一分钟一开的快3平台金收入1270万元;

                    (13)重点生态功能区转移支付收入70万元;

                (14)固定数额补助12485万元;

                (15)革命老区转移︻支付收入997万元;

                (16)民族地区转移支付收入3953万元;

                (17)贫困地区转移支付收入15064万元;

                (18)其他一般一分钟一开的快3平台下载性转移支付补助4960万元;

                (19)专项转移支付68563万元。

                以上转一分钟一开的快3可靠吗移支付资金的安排,依法报经县第十六届人大常委会第五次会议审议通过,主要安排用〇于保工资、保运转和保民生领域的支出缺一分钟一开的快3可靠吗口。

                上述支出在财政总决算中按照决算对应科目反映。

                (二)权责发生制列支情况。

                按照《预算法》和国务院有一分钟一开的快三彩票关规定,2018年本级财政权责发生制核算列支资金24243万元,列支内容主要是中央基建投资项目、国土、农林水等部门国库集中支付年终结余等资金。对于上述一分钟一开的快3app资金,财政局将一分钟一开的快三是不是在预算执行中加强管理,及时拨付,尽快发挥资金效益。

                (三)地方▂政府性债务情况(自治区政府认定债◤务)。

                2018年底,全县政府性债务余额为180790万元,其中:一般债务158620万元,专项债务22170万元。

                 2018年上级下达我县政府性债务限额批准数为184800万元,其中:一般债务162600万元,专项债务22200万元。

                债务余额低于批准限额。
                    (四)预备费安排使用情况。

                2018年年初预算安排预备一分钟一开的快三怎么翻倍费2100万元,全年▓动支完毕,完成预算100%。一是用于安排离退休♂人员2017年生活补▲助(按离休人员人均1万元、退休◥人员人均0.6万元计)共1750万;二是用于安排财政医疗低保兜底350万元。具体情况均已反映在相关支出科目中。

                (五)预算稳定调节基金规模和使用情况。

                2017年末我县预算稳定调节基金存量余额为2079万元,2018年调用2079万元补充我县财※力不足而安排的各项支出。具体主要是用于:百色机场航线培育资金600万元,易地扶贫搬迁工程建设↘资金1290万元,田阳县纪委监察委ぷ办公楼装修改造资金100万元,田阳县那满镇露美村布露屯◥立面装修改造资金69万元,田阳县坡洪镇朝马一分钟一开的快三软件村、陇含村贫困村一分钟一开的快三软件帮扶资金20万元。2018年预一分钟一开的快三怎么翻倍算执行中,我县各项财力已全部用于安排当年各项支出,没有多余财力继续补充预算稳一分钟一开的快3平台定调节基金,2018年末预算稳定调节基金存量为0。

                (六)“三公经费”执行情况。

                2018年我县〗财政拨款“三公”经费结算数1025.69万元,比上年一分钟一开的快三软件是什么减少56.87万元,下降5.25%,其中:出国(境)费8.54万元,比上一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗年增加2.84万元,增长49.82%,主要是统战部和头塘镇政府因公出境学习交流而增加;公务接待费244.07万元,比上年减一分钟一开的快三软件是什么少113.59万元,下降31.76%;公务用车购置及运行费773.08万元,比上年增一分钟一开的快三怎么倍投加53.88万元,增长7.49%,主要是公安交警大一分钟一开的快3队和机关事务局购置车辆而增加。

                (七)人大决议和审计意见落实情况。

                2018年,县政府及财税部门积极主动按一分钟一开的快3有什么规律吗照县人大决议和审计建议,及时整改工作一分钟一开的快3平台下载中存在的问题,不断推进财政各项改革,财政保障能力和资金使用绩效不断提高。一是强化工作力一分钟一开的快三软件度,努力完成全年收一分钟一开的快三彩票入目标任务。面对经济形势持续低迷、国家∮实行减税减负政策等不利因素,在县委的坚强领导下,国税、地税合并后的税务总局和财政部门通力协作,加强税源摸排和监控分析,加强社会综合治税,强化财政收入调度,圆满完成年度财政收入任务。二是及时报县人大常委□会审议2017年财政决算和2018年财政预算草案、2018年上半年预算执行情况、2018年预算调整草案,按照审议意见落一分钟一开的快3实相关调整措施。全力配合县人大财经委调研工作,总结汇报年度预算执行的情况。三是积极调结一分钟一开的快3平台构、惠民生,提高一分钟一开的快3可靠吗财政资金使用效益。积极调整一分钟一开的快3平台下载支出结构,优先保障民生领域和重点支出的需要,支出规模□ 不断增大。认真开展财政存量资金╳清理并调入公共预■算统筹安排,有效缓解了财政收支矛盾,提升了财政沉淀资金的使用效益。

                三、下一步工作措施

                2018年,全县一分钟一开的快3app财政工作在县委的正确领导下,在县人大依法监督和县政协民主监督下,深入学习贯彻党的十九大精神,认真落实第→十六届人民代表大会第三一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗次会议确定的预算任务,切实抓好一分钟一开的快三注册稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项※工作,大力发扬务实团♂结作风,有力推动全县经济社会平衡发展。但我们也清醒地认识到我县财政运行存在的主要困难有:一是一分钟一开的快三怎么翻倍财源基础不牢,财政一分钟一开的快3平台收入持续增长缺乏后劲,财政收入结构中非税收入占比偏高,质量不优;二是财↘力缺口大、刚性支出增长快▲,财政支∏出增长乏力,财政保障水平能力逐年下降,财政收支矛盾日益突出、预算平衡压力大一分钟一开的快三软件是什么;三是财政收支增长过度依靠一次性收支支撑,没有形成我县财政实际收支;四是兑现上级专款资金不足,“三保”支出保障难度增大;五是扶贫及各项基础设『施建设的投入加大▲财政统筹难度;六是债务负担重,债务到期还本付息压力大。

                下一步,我们将针对上述矛盾和困难,紧紧围一分钟一开的快3绕县委、县政府的决策部署,加强征管,克服困难,千方百计落实各项民生保障支出。

                (一)强化预算执行,确保财政一分钟一开的快三怎么玩运行平衡。

                一是强化收入分析调度。按照年度预算收入预期目★标,全面贯彻落实减税降费,加强部门协作,做一分钟一开的快3平台app到依法征收、应收尽收。密切关注各行业各领域重点企业生产经营状况,重点针对纳税一分钟一开的快三彩票大户企业,做好服务工作,为企业解决发展中的难题,优化营商环境,同时促进△增收。二是加快支一分钟一开的快3出预算执行进度。特别是努力加快专项资一分钟一开的快三软件是什么金使用进度,对于执行较慢的专项资〓金、连续两年未一分钟一开的快三软件用完的结转资金,采取调整用途、指标及资金收回等方式统筹用于经济社会发展亟需支一分钟一开的快3持的领域。三是始终坚持厉行节约。牢固树立一分钟一开的快3有什么规律吗过紧日子思想,硬化预一分钟一开的快3算约束一分钟一开的快三注册,严格控制执行中预算追加,资金统筹优先用于保工资、保养老金发放等重点民生支出。四是积极争取上级资金支持。密切跟踪国家、自治区出台的振兴实体经济和各一分钟一开的快3有什么规律吗项民生支持一分钟一开的快三怎么玩政策,对符合我县条件的,积极争取上级支持,缓解我县财力紧张局面。

                (二)完善々财政预算管理,构建现代财政制□度。

                一是进一步规范预◇算编制和执行,科学编制预算,强化预算约束一分钟一开的快3平台下载,做到支出实、效率高。二是推进全面实施预算绩效管理,深化事前绩效评估,扩大绩效评价范围,加强绩效评价成果应一分钟一开的快3用,将预算▓执行结果与预算安排挂钩。加强财政评审力度。三是严格项目预算、结算评审,建立“先预算评审∮后招投标”机制,促进建设单位规范和细化预算编制。四是继续开展透明公开的预决算制度。五是加强政府债务》管理。全面准确一分钟一开的快3可靠吗掌握政府债务余额情况,规范新增债券的使用和管理,围绕规范举债融资机制、防范政府债务∩风险等问题,逐步完善制度体系。

                 


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                田阳县2018年决算情况公开报※表.xls

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